九江市人民政府关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告(摘要稿)

发布时间:2020-05-14 14:41 来源:本网字体: [ ]

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 (摘要稿)

  受市政府委托,5月8日,市审计局局长齐桦在市十五届人大常委会第27次会议上作了《关于2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》。报告的主要内容如下:

市委、市政府高度重视审计查出问题的整改工作,市委审计委员会在听取《市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的报告》时指出,要抓好审计查出问题整改的后半篇文章,最大限度发挥审计监督作用。市政府对此也高度重视,市政府常务会专题研究部署2018年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改工作。市政府主要领导及协助兼管领导共同召开了审计整改交办会,要求市政府各部门、各县市、区政府要认真对待审计查出问题的整改工作,以高度的政治自觉和行动自觉,坚决扛起整改落实的责任,认真采纳审计意见和建议,把整改工作与加强制度建设结合起来,不断完善体制机制和政策制度,进一步推动深化财政体制改革。

、审计查出问题的整改情况

(一)市本级财政收支管理审计查出问题整改情况

1.关于收入预算执行不到位问题

相关单位已将未及时入库的新增建设用地土地有偿使用费13335.98万元缴入国库。未及时缴库的国有资本经营收益截至目前已入库5857.37万元。还有1845.15万元上报金额计算依据有差异及部分企业确有经营困难,待市政府批准后予以核减或免征

2.关于节能技术改造资金办理不及时问题

相关单位已办理完节能技术改造项目验收程序,已将2018年度节能技术改造资金全部拨付到位。

(二)部门预算执行审计查出问题的整改情况

    对审计发现的问题,6家预算单位及其下属单位高度重视,积极进行整改。具体整改情况如下:

1.关于预决算编制不准确、不严谨问题

3家单位领导高度重视,及时布置整改,责成财务人员加强学习,强化责任意识,提高对预决算编制重要性的认识,进一步提高预决算编制水平。

2.关于未及时办理追加预算手续问题

相关单位领导高度重视,表示今后将加强三公经费管理,及时办理追加预算手续。

3.关于违规套取、挤占体育彩票专项资金用于行政经费问题

挪用、挤占体育彩票公益金专项经费,相关单位已按原渠道返还。

4.关于未及时清理下属企业问题

2020年1月相关主管单位给予批复,同意注销下属企业,相关单位已对下属企业进行清理。

5.关于在下属单位开支问题

相关单位已将违规报销的费用,退回到下属单位,并表示以后将严格加强财务管理,严审财务报销相关手续,坚决杜绝在下属单位违规开支的行为。

6.关于相关专项资金闲置问题

相关单位已通过招标程序,已同中标公司签订合同,于2019年12月完成了健康一体机整机及管理系统货物验收和培训工作。因2019年11月、2020年1月公开招标二次流标(废标)后,研究决定采取单一来源方式招标采购,目前本次采购项目成交结果正在江西省公共资源交易网上公示,待公示期结束后开始采购。

(三)重点专项资金审计查出问题的整改情况

1.创业担保贷款资金专项审计查出问题的整改情况

(1)关于新增发放贷款数不实问题

为了加强贷后管理,降低贷款风险,相关单位发放贷款采取一年一贷,一年一还的方式。每年从申请贷款到发放贷款,所有的环节都要重新再审核一遍,按照全省创业贷款统计报表的统一口径填报。

(2)关于担保基金效益不高的问题

相关单位已完成2018年新增担保基金任务100万元。截止2019年8月底,市本级担保基金余额为3425.97万元,担保贷款余额为14153.24万元,创业担保贷款余额担保基金余额的4.13倍。

(3)关于个别借款人改变贷款用途问题

贷款人已将贷款购买的理财产品获得的收益上交给财政专户。相关单位出台了《关于加强九江市创业担保贷款贷后管理的通知》(九就字〔2019〕17号)等相关文件,进一步加强贷后管理工作,确保贷款真正用于创业就业。

(4)关于担保基金核算不规范问题

相关单位已将基金收益按《会计法》有关规定结转为基金。

     2.关于某国有停车场建设管理有限公司运营效益不佳问题的整改情况

针对运营效益不佳情况,该公司出台了下列措施:一是加快建设推广“无人值守停车场+无感支付”管理平台系统;二是加强内部管理、财务管理、健全制度建设;三是积极开拓新兴市场,拓展汽车相关产业,加快提升停车场配套功能,推进智慧管理平台(九江好停车)快速建设。

3.市本级2017-2018年污水处理费审计查出问题的整改情况

(1)关于征收管理方面存在问题

征收单位自身用水征收污水处理费3.04万元及查处违章用水过程中未收污水处理费36.28万元已征收上缴到位;目前已及时追缴相关污水处理厂所欠缴的污泥处理费,并已上缴财政。

(2)关于污水处理费及代征手续费未及时拨付问题

市财政局已足额拨付污水处理费513.7万元及代征手续费114.54万元。

(3)关于优惠政策覆盖面不够问题

市水务公司已在各供水所服务厅制作宣传栏、工作人员下沉各小区进行政策减免宣传,目前享受优惠户数为2646户,比上一年增加382人。水务公司正在通过微信公众号等形式,进一步加大宣传力度,扩大政策覆盖面。

(4)关于2个新建污水处理厂未按规定办理施工许可证问题

目前芳兰、白水湖2个新建污水处理厂项目均已办理施工许可证。

(5)关于污水处理厂及污水管网建设进度滞后问题

针对污水管网建设进度滞后的问题,相关单位主要领导高度重视,并召开相关专题会议督促加快项目进度。芳兰主管网工程、白水湖三里街管网改造工程已全部完成。目前已新建污水管340.9km,修复污水管完成8km,雨污合流管改造完成98km,剩余57.5km新建污水管计划将于2020年完成。

(四)推动打好三大攻坚战审计的相关整改情况

全市扶贫工作审计查出问题的整改情况

1.关于政策执行不到位问题

相关县将325户未享受残疾人生活及护理补贴的贫困户补贴全部补发到位。

相关县已将住房安全未达标248户贫困户全部纳入2017、2018年农村危房改造,现均改造为安全住房。

相关县市将不符合低保户标准的低保户全部取消低保享受资格,并对违规领取的低保金进行了追缴。

相关县将外地参保未享受医保资金4.22万元原渠道退回国库。针对贫困户外地就读未享受教育资助的310人,其中26人因残未入学,采取送教上门形式进行助学;县外市内76人,已落实补助,市外省内10人,有1人落实补助。对仍未落实补助的206人,相关县根据省教育扶贫政策“学籍地负责落实”的要求,去函跟踪协商落实,对于确实未落实教育补助政策的,县财政予以兜底补助。目前发放2019年春季学前至高中学段322人,共发放资金20.36万元;2019年秋季学前至高中学段为339人,共发放资金16.43万元。

相关市卫健委对未达到90%报销比例的患者补充报销了医疗费2627.34元,报销比例已达到90%,同时针对此类问题进行举一反三,对未兜底保障到位的11名对象发放了政府兜底资金。

相关县将非贫困户享受小额贴息贷款业务由银行收回或转成商业贷款处理,银行统一将贴息金额收回,目前所有贴息全部收回并上交县财政账户。

2.关于资金管理不规范问题

相关县财政已收回该笔资金由县政府整合统筹使用,相关县已及时将资金下拨使用;相关涉事单位已将套取资金上缴县财政,县纪委已对相关涉事人员立案调查;相关县政府制定下发了《关于强化医疗费用控制工作的通知》《规范医疗服务行为自查自纠、立行立改工作方案》等文件,对涉事的卫生院两名院长免职处理、警告处分,两名院长降职处理,一名医务人员调离岗位、停止执业。并对涉案医院处以66.47万元罚款;相关县政府积极组织人员重新进行工程决算或项目验收,并根据工程决算或项目验收情况收回多付工程款或项目资金并上缴财政。

3.关于项目绩效待提高问题

相关镇村及时进行了整改,补签了相关流转合同,已收回租赁租金8.12万元;相关市已将闲置资金收回并重新安排。相关县市已对部分合作社、扶贫车间及电商扶贫站点进行清理,收回奖补资金,并加大技术指导、完善管理机制等方式进行整改。

(五)重大政策措施落实跟踪审计整改情况

1.关于清理拖欠民营企业中小企业账款方面的整改情况

截止目前,除有两笔欠款存在法律纠纷正在走法律程序以外,全市拖欠民营企业中小企业账款问题已整改到位。

2.关于健康卫生政策落实不到位问题的整改情况

(1)关于老年人健康体检政策执行不到位问题

相关主管部门已下发《关于印发脱贫攻坚专项巡视巡查反馈健康扶贫问题整改工作方案的通知》《关于进一步做好65岁及以上老年人健康体检工作的通知》和《关于进一步规范基本公共卫生服务项目管理与服务的意见》,要求各地组织基层医疗卫生机构根据辖区65岁以上老年人数量和身体状况,制订年度计划,加强政策宣传,合理安排医务人员,做好老年人健康体检工作,为老年人提供体格检查、腹部B超、心电图检查、血常规和肝功能等实验室检查项目,做好随访记录,同步更新居民健康档案,并做好检查结果反馈工作。进一步优化老年人体检项目,各县(市、区)可以自行增加检查检验检测内容。相关县市已据此进行了整改。

(2)关于贫困户住院手续过于繁琐问题

相关主管部门督促各县(市、区)严格落实《关于印发九江市贫困患者县域内“先诊疗后付费”服务工作方案的通知》要求,切实做到对贫困患者入院只收取医保卡和有效身份证复印件。通过巡察整改和多轮督查后,各级定点医疗机构做到了对贫困患者入院只收取医保卡和有效身份证复印件,医保卡在出院结算后立刻退还给患者。

(六)重大政府投资项目建设管理审计的整改情况

1.关于部分项目基本建设审批手续不完善问题

相关单位已完成教学综合楼附属工程施工图审查及竣工验收手续。

2.关于新增、变更项目时未经财政评审问题

相关单位针对此类问题进行了认真梳理,举一反三,积极整改,规范完善建设程序。

3.关于部分项目总投资或结算价超出概算问题

相关单位表示将举一反三,吸取教训,加强项目前期设计及施工管理,确保项目投资决策的科学性和合理性,提高项目投资效益。目前,经市政府批准后,市发改委已对相关项目调整了概算。

4.关于部分项目存在质量缺陷问题

相关单位高度重视,对所有项目进行排查处理,查明施工质量原因,组织了有关人员、有关单位进行自纠,责令其整改,引以为戒,防止今后在工作上发生类似的情况。目前除一项工程外,所有质量问题已得到修复。

5.关于未上交国有公司经营收益的问题

相关单位已针对该问题下发《关于尽快上缴国有资产收益和非税收入的通知》,要求各公司将135.11万元上缴区财政,目前该问题已整改到位。

6.关于项目档案未及时移交问题

相关单位已组织人员对档案进行归档、清理,现在已完成档案移交。

二、部分问题未整改到位的原因及继续推进整改工作的打算

在市人大常委会监督指导下,根据市政府的统一部署,2018年市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改取得了较好效果。仍有少量问题因历史遗留问题涉及面宽、情况复杂,需多方协调尚未彻底整改,相关部门单位对个别问题正在持续推进整改。市政府将继续采取有力措施,督促有关部门严格按照市人大审议意见的要求,全面整改落实到位。